organograma
Membros - Gestão 2025/2028
 |
Organograma CBH - Deliberativo e Executivo |
FALE CONOSCO
Execução Financeira 2025
Ano 2025
RECEITAS
| Código | Descrição | Total Ano | % do Total | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 3.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 5.873,31 | 51 | 770,87 | 677,20 | 972,10 | 1.039,69 | 1.420,63 | 992,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 2.295,65 | 20 | 203,47 | 258,79 | 322,87 | 383,78 | 624,38 | 502,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 3.184,14 | 28 | 48,78 | 1.488,96 | 338,64 | 472,98 | 317,39 | 517,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 149,56 | 1 | 15,65 | 22,08 | 37,16 | 19,78 | 25,15 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.05 | RECURSOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REALIZADO 2025 RECEITAS TOTAIS | 11.502,66 | 100 | 1.038,77 | 2.447,04 | 1.670,77 | 1.916,22 | 2.387,55 | 2.042,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ORÇADO 2025 RECEITAS TOTAIS | 22.378,95 | 18 | 1.038,77 | 2.447,04 | 1.670,77 | 1.916,22 | 2.387,55 | 2.042,31 | 1.812,71 | 1.812,71 | 1.812,71 | 1.812,71 | 1.812,71 | 1.812,71 |
Ano 2025 - Valores em R$ Mil
DESPESAS
Código
Descrição
Total Ano
% Total
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
4.01
DESPESAS ESPORTIVAS
6.319,28
61
538,03
579,04
1.105,77
1.402,27
1.643,32
1.050,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.02
DESPESAS COM PESSOAL
1.105,33
11
202,42
184,65
223,07
149,46
128,98
216,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.03
DESPESAS OPERACIONAIS
2.871,54
28
334,72
1.408,81
218,09
236,37
383,70
289,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.04
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.05
DESPESAS SUPORTADAS POR RP TENDO COMO FATO GERADOR PROJETOS.
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REALIZADO 2025 DESPESAS TOTAIS
10.295,85
100
1.075,17
2.172,00
1.546,93
1.788,11
2.155,99
1.557,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ORÇADO 2025 DESPESAS TOTAIS
16.674,06
19
1.200,52
1.150,50
1.667,18
1.238,64
1.483,99
1.417,30
1.420,65
1.420,65
1.420,65
1.420,65
1.420,65
1.420,65
Ano 2025 - Valores em R$ Mil
Execução Orçamentária 2025
Ano 2025
Orçamento - 2025
Código
Descrição
Orçamento 2025
Orçamento (Jun)
Realizado (-Jun)
% Execução
% Total
3.01
RECURSOS PUBLICOS
16.648,35
16.648,35
5.873,31
35,28
35,28
3.01.01
RECURSOS COB
10.965,99
10.965,99
10.212,37
41,69
41,69
3.01.02
RECURSOS CPB
5.682,36
5.682,36
3.255,67
22,90
22,90
3.01.03
RECURSOS CONVENIO
0.00
0.00
0.00
0.00
3.02
RECURSOS PRÓPRIOS
4.630,60
4.630,60
2.295,65
49,58
49,58
3.02.01
RECURSOS ORDINÁRIOS
4.630,60
4.630,60
2.295,65
49,58
49,58
3.03
RECURSOS DE TERCEIROS
1.100,00
1.100,00
3.184,14
289,47
289,47
3.03.01
RECURSOS DE TERCEIROS
1.100,00
1.100,00
1.669,68
100,00
0.00
3.03.02
RECEITAS DIVERSAS
0.00
0.00
1.514,46
100,00
0.00
3.04
FINANCEIROS TRIBUTARIOS
0.00
0.00
149,56
0.00
0.00
3.04.01
FINANCEIRAS
0.00
0.00
149,56
0.00
0.00
3.05
RECURSOS NÃO OPERACIONAIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.05.01
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
RECEITAS TOTAIS
22.378,05
22.378,95
11.502,66
51,40
51,40
Ano 2025- Valores em R$ Mil
Despesas
Código
Descrição
Orçamento 2025
Orçamento (Jun)
Realizado (-Jun)
% Execução
% Total
4.01
DESPESAS ESPORTIVAS
10.345,99
10.345,99
6.319,28
61,08
61,08
4.01.01
EVENTOS ESPORTIVOS
8.803,40
8.803,40
5.037,27
57,22
57,22
4.01.02
DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS
1.542,59
1.542,49
1.282,01
83,11
83,11
4.02
DESPESAS COM PESSOAL
1.452,94
1.452,94
1.105,33
76,08
76,08
4.02.01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1.452,94
1.452,94
1.105,33
76,08
76,08
4.03
DESPESAS OPERACIONAIS
4.459,94
4.459,94
2.871,24
64,38
64,38
4.03.01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.333.56
4.333,56
2.512,58
57,98
57,98
4.03.02
DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARIAS120
126,38
126,38
358,66
283,80
283,80
4.04
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
4.04.01
DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
4.05
DESP SUPORTADAS POR RP FATO GERADOR PROJETOS
415,20
415,20
0.00
100,00
100,00
4.05.01
DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS
415,20
415,20
0.00
100,00
100,00
DESPESAS TOTAIS
16.674,06
16.674,06
10.295,85
61,75
61,75
Ano 2025 - Valores em Mil
teste
Ano 2024
Orçamento - 2024
| Código | Descrição | Orçamento 2024 | Orçamento (Dez) | Realizado (-Dez) | % Execução | % Total |
| 3.01 | RECURSOS PUBLICOS | 14.741,24 | 14.741,24 | 13.467,94 | 91,36 | 0.00 |
| 3.01.01 | RECURSOS COB | 10.153,80 | 10.153,80 | 10.212,37 | 100,58 | 0.00 |
| 3.01.02 | RECURSOS CPB | 4.587,44 | 4.587,44 | 3.255,67 | 70,97 | 0.00 |
| 3.01.03 | RECURSOS CONVENIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4.630,60 | 4.630,60 | 4.700,50 | 101,51 | 12,23 |
| 3.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.630,60 | 4.630,60 | 4.700,50 | 101,51 | 12,23 |
| 3.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 1.100,00 | 1.100,00 | 3.186,41 | 289,67 | 46,83 |
| 3.03.01 | RECURSOS DE TERCEIROS | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.985,16 | 100,00 | 0.00 |
| 3.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 0.00 | 0.00 | 201,15 | 100,00 | 0.00 |
| 3.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 0.00 | 0.00 | 111,16 | 0.00 | 0.00 |
| 3.04.01 | FINANCEIRAS | 0.00 | 0.00 | 111,16 | 0.00 | 0.00 |
| 3.05 | RECURSOS NÃO OPERACIONAIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.05.01 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITAS TOTAIS | 20.471,84 | 20.471,84 | 21.466,01 | 104,86 | 104,86 |
Ano 2024- Valores em R$ Mil
Despesas
| Código | Descrição | Orçamento 2024 | Orçamento (Dez) | Realizado (-Dez) | % Execução | % Total |
| 4.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 9.853,32 | 9.853,.00 | 14.366,42 | 145,80 | 145,80 |
| 4.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 8.384,19 | 8.384,19 | 12.878,29 | 153,60 | 153,60 |
| 4.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS | 1.469,13 | 1.469,13 | 1.488,13 | 101,29 | 101,29 |
| 4.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.383,75 | 1.383.75 | 2.668,67 | 192,86 | 192,86 |
| 4.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.383,75 | 1.383,75 | 2.668,67 | 192,86 | 192,86 |
| 4.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.247,53 | 4.247,53 | 3.837,13 | 90,34 | 90,34 |
| 4.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.127.20 | 4.127,20 | 3.251,83 | 78,79 | 78,79 |
| 4.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTARIAS120 | 120,36 | 120,36 | 585,30 | 486,29 | 486,29 |
| 4.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 100,00 | 100,00 |
| 4.04.01 | DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 100,00 | 100,00 |
| 4.05 | DESP SUPORTADAS POR RP FATO GERADOR PROJETOS | 395,43 | 395,43 | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| 4.05.01 | DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS | 395,43 | 395,43 | 0.00 | 100,00 | 100,00 |
| DESPESAS TOTAIS | 15.880,06 | 15.880,06 | 20.884,87 | 131,52 | 131,52 |
Ano 2024 - Valores em Mil
Ano 2023
Receitas
| Código | Descrição | Orçamento 2023 | Orçamento ( Dez- ) | Realizado ( Dez - ) |
% Execução | % Total |
| 3.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 11.006,38 | 11.006,38 | 10.097,24 | 92 | 92 |
| 3.01.01 | RECURSOS COB | 7.907,41 | 7.907,41 | 7.936,62 | 100 | 100 |
| 3.01.02 | RECURSOS CPB | 3.098,97 | 3.098,97 | 2.160,62 | 70 | 70 |
| 3.01.03 | RECURSOS CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4.596,27 | 4.596,27 | 4.287,59 | 93 | 93 |
| 3.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.596,27 | 4.596,27 | 4.287,59 | 93 | 93 |
| 3.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 113,32 | 113,32 | 4.936,16 | 4356 | 4356 |
| 3.03.01 | RECURSOS DE TERCEIROS | 113,32 | 113,32 | 2.912,02 | 100 | 100 |
| 3.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 2.024,14 | 100 | 100 |
| 3.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 247,08 | 247,08 | 198,46 | 80 | 80 |
| 3.04.01 | FINANCEIRAS | 247,08 | 247,08 | 198,46 | 80 | 80 |
| 3.05 | RECURSOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3.05.01 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| RECEITAS TOTAIS | 15.963,05 | 15.963,05 | 19.519,45 | 122 | 122 |
Ano 2023 - Valores em R$ Mil
Despesas
| Código | Descrição | Orçamento 2023 | Orçamento ( Dez - ) | Realizado ( Dez - ) |
% Execução | % Total |
| 4.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 9.853,32 | 9.853,32 | 12.683,39 | 129 | 129 |
| 4.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 8.384,19 | 8.384,19 | 9.460,52 | 113 | 113 |
| 4.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS | 1.469,13 | 1.469,13 | 3.222,87 | 219 | 219 |
| 4.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.383,75 | 1.383,75 | 2.098,33 | 152 | 152 |
| 4.02.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.383,75 | 1.383,75 | 2.098,33 | 152 | 152 |
| 4.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 4.247,56 | 4.247,56 | 3.470,68 | 82 | 82 |
| 4.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.127,20 | 4.127,20 | 3.207,36 | 78 | 78 |
| 4.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 120,36 | 120,36 | 263,32 | 219 | 219 |
| 4.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 245,21 | 100 | 100 |
| 4.04.01 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 245,21 | 100 | 100 |
| 4.05 | DESP SUPORTADAS POR RP FATO GERADOR PROJETOS. | 395,43 | 395,43 | 0,00 | 100 | 100 |
| 4.05.01 | DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS | 395,43 | 395,43 | 0,00 | 100 | 100 |
| DESPESAS TOTAIS | 15.880,06 | 15.880,06 | 18.497,61 | 116 | 116 |
Ano 2023 - Valores em R$ Mil
Ano 2022
Receitas
| Código | Descrição | Orçamento 2022 | Orçamento ( Dez ) | Realizada ( Dez ) | %Execução | %Total |
| 3.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 8.503,84 | 8.503,84 | 12.738,77 | 150 | 150 |
| 3.01.01 | RECURSOS COB | 6.520,09 | 6.520,09 | 7.975,96 | 122 | 122 |
| 3.01.02 | RECURSOS CPB | 1.983,75 | 1.983,75 | 4.762,81 | 240 | 240 |
| 3.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3.205,51 | 3.205,51 | 3.614,79 | 113 | 113 |
| 3.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.205,51 | 3.205,51 | 3.614,79 | 113 | 113 |
| 3.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 94,37 | 94,37 | 2.972,00 | 3149 | 3149 |
| 3.03.01 | RECURSOS DE TERCEIROS | - | - | 2.972,00 | 100 | 100 |
| 3.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 94,37 | 94,37 | - | - | 0 |
| 3.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 28,51 | 28,51 | 278,19 | 976 | 976 |
| .04.01 | FINANCEIRAS | 28.51 | 28,51 | 278,19 | 976 | 976 |
| RECEITAS TOTAIS | 11.832,23 | 11.832,23 | 19.603,75 | 166 | 166 |
Ano 2022 - Valores em R$ Mil
Despesas
| Código | Descrição | Orçamento 2022 | Orçamento ( Dez- ) | Realizada ( Dez - ) | %Execução | %Total |
| 4.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 8.078,24 | 8.078,24 | 13.736,01 | 170 | 170 |
| 4.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 4.680,71 | 4.680,71 | 12.264,80 | 262 | 262 |
| 4.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.397,54 | 3.397,54 | 1.471,21 | 43 | 43 |
| 4.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.784,85 | 1.784,85 | 1.675,10 | 94 | 94 |
| 4.02.01 | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 1.784,85 | 1.784,85 | 1.675,10 | 94 | 94 |
| 4.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.755,17 | 1.755,17 | 2.166,78 | 123 | 123 |
| 4.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.590,69 | 1.590,69 | 2.043,91 | 128 | 128 |
| 4.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS | 164,48 | 164,48 | 122,87 | 75 | 75 |
| 4.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 200,00 | 200,00 | 83,01 | 42 | 42 |
| 4.04.01 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 83,01 | 42 | 42 |
| 4.05 | DESPESAS SUPORTADAS POR RP TENDO COMO FATO GERADOR PROJETOS | - | - | - | 100 | 100 |
| 4.05.01 | DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS | - | - | - | 100 | 100 |
| DESPESAS TOTAIS | 11.818.26 | 11.818,26 | 17.660,90 | 149 | 149 |
Ano 2022 - Valores em R$ Mil
Ano 2021
Receitas
| Código | Descrição | Orçamento 2021 | Realizada (Dez - ) | %Execução | %Total |
| 3.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 6.915,91 | 6.274,98 | 90,7 | 71,1 |
| 3.01.01 | RECURSOS COB | 4.181,87 | 4.706,94 | 112,6 | 53,3 |
| 3.01.02 | RECURSOS CPB | 2.734,04 | 1.568,04 | 57,4 | 17,8 |
| 3.01.03 | RECURSOS CONVÊNIOS | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 3.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 2.754,87 | 2.426,31 | 88,1 | 27,5 |
| 3.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.754,87 | 2.426,31 | 88,1 | 27,5 |
| 3.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 272,68 | 89,09 | 32,7 | 1,0 |
| 3.03.01 | RECURSOS DE MARKETING | 239,11 | 5,00 | 2,1 | 0,1 |
| 3.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 33,58 | 84,09 | 250,4 | 1,0 |
| 3.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 44,44 | 37,40 | 84,1 | 0,4 |
| 3.04.01 | FINANCEIRAS | 44,44 | 37,40 | 84,1 | 0,4 |
| 3.05 | RECURSOS NÃO OPERACIONAIS | - | - | 0,0 | 0,0 |
| 3.05.01 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | - | - | 0,0 | 0,0 |
| RECEITAS TOTAIS | 9.987,90 | 8.827,77 | 88,4 | 100,0 |
Ano 2021 - Valores em R$ Mil
Despesas
| Código | Descrição | Orçamento 2021 | Realizada (Dez -) | %Execução | %Total |
| 4.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 6.707,19 | 6.052,68 | 90,2 | 66,2 |
| 4.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 3.069,48 | 3.931,79 | 128,1 | 43,0 |
| 4.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS | 3.637,71 | 2.120,88 | 58,3 | 23,2 |
| 4.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.563,03 | 1.485,17 | 95,0 | 16,2 |
| 4.02.01 | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 1.563,03 | 1.485,17 |
95,0 |
16,2 |
| 4.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.593,25 | 1.604,06 | 100,7 | 17,5 |
| 4.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.336,27 | 1.479,84 | 110,7 | 16,2 |
| 4.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 256,98 | 124,22 | 48,3 | 1,4 |
| 4.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 102,52 | 1,33 | 1,3 | 0,0 |
| 4.04.01 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 102,52 | 1,33 | 1,3 | 0,0 |
| DESPESAS TOTAIS | 9.965,99 | 9.143,24 | 91,7 | 100,0 |
Ano 2021 - Valores em R$ Mil
Ano 2020
Receitas
| Código | Descrição | Orçamento Ano | Realizada (Jan - Dez) | %Execução (Jan - Dez) | %Total |
| 3.01 | Recursos Publicos | 5.368.00 | 4.394,53 | 81,9% | 68,0% |
| 3.02 | Recursos Próprios | 3.105.52 | 1.970,10 | 63,4% | 30,5% |
| 3.03 | Recursos de Terceiros | 596.21 | 63,56 | 10,7% | 1,0% |
| 3.04 | Financeiros e Tributários | 233.54 | 31,12 | 13,3% | 0,5% |
| 3.05 | Recursos não Operacionais | 0,0% | 0,0% | ||
| RECEITAS TOTAIS | 9.303.27 | 6.459,31 | 69,4% | 100,0% |
Ano 2020 - Valores em R$ Mil
Despesas
| Código | Descrição | ORÇAMENTO APROVADO Ano | Realizada (Jan - Dez) |
% Execução | %Total |
| 4.01 | Despesas Esportivas | 6.245.17 | 3.966,31 | 63,5% | 60,3% |
| 4.02 | Despesas com Pessoal | 1.786.88 | 1.378,68 | 77,2% | 21,0% |
| 4.03 | Despesas Operacionais | 993.41 | 1.113,47 | 112,1% | 16,9% |
| 4.04 | Despesas Exercícios Anteriores | 240.60 | 114,20 | 47,5% | 1,7% |
| DESPESAS TOTAIS: | 9.266.06 | 6.572,65 | 70,9% | 100,0% |
Ano 2020 - Valores em R$ Mil
* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.
Ano 2019
Receitas
| Descrição | ORÇAMENTO (Ano) | Realizado (Dez - ) |
Execução | Total |
| 3.01 Recursos Publicos | 4.519,89 | 3.696,52 | 81,8% | 47,8% |
| 3.02 Recursos Próprios | 3.357,96 | 3.205,51 | 95,5% | 41,5% |
| 3.03 Recursos de Terceiros | 2.520,92 | 776,87 | 30,8% | 10,1% |
| 3.04 Financeiros e Tributários | 653,97 | 47,36 | 7,2% | 0,6% |
| 3.05 Recursos não Operacionais | 0,0% | 0,0% | ||
| RECEITAS TOTAIS | 11.052,74 | 7.726,27 | 69,9% | 100,0% |
Ano 2019 - Valores em R$ Mil
Despesas
| Descrição | ORÇAMENTO (Ano) | Realizado (Dez - ) |
Execução | Total |
| 4.01 Despesas Esportivas | 5.126,60 | 3.526,03 | 68,8% | 48,1% |
| 4.02 Despesas com Pessoal | 1.840,23 | 1.885,74 | 102,5% | 25,7% |
| 4.03 Despesas Operacionais | 3.163,73 | 1.722,71 | 54,5% | 23,5% |
| 4.04Despesas Exercícios Anteriores | 0 | 192,48 | 100,0% | 2,6% |
| DESPESAS TOTAIS | 10.130,56 | 7.326,96 | 72,3% | 100,0% |
Ano 2019 - Valores em R$ Mil
* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.
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